MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE CONFETE COLORIDO PARA CONFECÇÃO DE VOS DE PASCOA COM OS GRUPOS DO SCFV DO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº578/2018.
0,00
81,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2018
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE CONFETE COLORIDO PARA CONFECÇÃO DE VOS DE PASCOA COM OS GRUPOS DO SCFV DO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº578/2018.
81,00
26/03/2018
Conforme DANFE Nº 1/2729; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
81,00
28/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1231/2018
NILSE JULKOSKI ME - 33502
81,00
TOTAL
81,00
81,00
81,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.