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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO MILESKI & FILHO LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1242	Data de lançamento:	13/03/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEI
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO PAINEL DE CONTROLE PARA FUNCIONAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA ESTAÇÃO EM DOM JOSÉ. CFE. ORDEM DE COMPRA Nº587/2018.	0,00	275,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2018	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO PAINEL DE CONTROLE PARA FUNCIONAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA ESTAÇÃO EM DOM JOSÉ. CFE. ORDEM DE COMPRA Nº587/2018.	275,00
29/03/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/23; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		275,00
05/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1242/2018 SERGIO MILESKI & FILHO LTDA ME - 6718			275,00
TOTAL		275,00	275,00	275,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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