MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DOS SERVIDORES TARCIANA MOKWA, CAROLINA POLETTI E O MOTORISTA EMILIO MILESKI, EM VIAGEM REALIZADA A PASSO FUNDO-RS, PARA REALIZAR VISITA DE ACOMPANHAMENTO PROCESSO Nº116/1.15.0000722-9, NO DIA 14/03/2018.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2018
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAO DOS SERVIDORES TARCIANA MOKWA, CAROLINA POLETTI E O MOTORISTA EMILIO MILESKI, EM VIAGEM REALIZADA A PASSO FUNDO-RS, PARA REALIZAR VISITA DE ACOMPANHAMENTO PROCESSO Nº116/1.15.0000722-9, NO DIA 14/03/2018.
50,00
14/03/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
50,00
22/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1256/2018
TARCIANA MOKWA - 21709
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
