SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS (SONORIZAÇÃO E NARRAÇÃO) PARA REALIZAÇÃO DO 29ºRODEIO CRIOULO INTERESTADUAL DE ALPESTRE, PROMOVIDO PELO CTG OS SINUELOS, NOS DIAS 19 A 21/01/2018, NOS TERMOS DA LEI Nº2228/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº58/2018
0,00
4.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2018
EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS (SONORIZAÇÃO E NARRAÇÃO) PARA REALIZAÇÃO DO 29ºRODEIO CRIOULO INTERESTADUAL DE ALPESTRE, PROMOVIDO PELO CTG OS SINUELOS, NOS DIAS 19 A 21/01/2018, NOS TERMOS DA LEI Nº2228/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº58/2018
4.250,00
31/01/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/13; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
4.250,00
01/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 127/2018
MARCOS MANOEL FELIPIAKI - ME - 72648
4.250,00
TOTAL
4.250,00
4.250,00
4.250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
