Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO A SALA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº605/2018.
0,00
18,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2018
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO A SALA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº605/2018.
18,80
29/03/2018
Conforme DANFE Nº 1/484; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
18,80
05/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1271/2018
CARNETTI TINTAS LTDA - ME - 73261
18,80
TOTAL
18,80
18,80
18,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
