Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1275 |
Data de lançamento: |
14/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000X20 BORRACHUDO 16 LONAS, PNEU AGRICOLA 18.4/30, PNEU 185/70 R14 RADIAL, E PNEU 23.1X26 12 LONAS, CFE. PP Nº17/2017, CONTRATO Nº37/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº609/2018. |
0,00 |
31.336,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000X20 BORRACHUDO 16 LONAS, PNEU AGRICOLA 18.4/30, PNEU 185/70 R14 RADIAL, E PNEU 23.1X26 12 LONAS, CFE. PP Nº17/2017, CONTRATO Nº37/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº609/2018. |
31.336,00 |
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| 26/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/515; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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31.336,00 |
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| 28/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1275/2018
NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 73364 |
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31.336,00 |
| TOTAL |
31.336,00 |
31.336,00 |
31.336,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
