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Exercício: 2018
Nome do Credor: PNEU BOM LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1276	Data de lançamento:	14/03/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/70 R15 RADIAL, CAMARAS DE AR 900X20, 1400X24, 900/16, 19.5L -24, 23.1/18-26, CFE. PP Nº17/2017, CONTRATO Nº38/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº610/2018.	0,00	7.882,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2018	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/70 R15 RADIAL, CAMARAS DE AR 900X20, 1400X24, 900/16, 19.5L -24, 23.1/18-26, CFE. PP Nº17/2017, CONTRATO Nº38/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº610/2018.	7.882,00
26/03/2018	Conforme DANFE Nº 1/1919; 1/1926; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		7.882,00
12/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1276/2018 Pneu Bom Ltda ME - 73363			7.882,00
TOTAL		7.882,00	7.882,00	7.882,00
SALDO A PAGAR				0,00