Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOCELITO JONAS FISTAROL - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1280 |
Data de lançamento: |
14/03/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TFVS E V.SANITÁRIA) |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO UNO PLACAS ISP-5224, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº614/2018. |
0,00 |
623,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO UNO PLACAS ISP-5224, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº614/2018. |
623,00 |
|
|
29/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/18614633; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
623,00 |
|
05/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1280/2018
JOCELITO JONAS FISTAROL - ME - 52779 |
|
|
623,00 |
TOTAL |
623,00 |
623,00 |
623,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.