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Exercício: 2018
Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1288	Data de lançamento:	14/03/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS 750X16 BORRACHUDO 12 LONAS E PNEU 185/70 R14 RADIAL, CFE. PP Nº17/2017, CONTRATO Nº37/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº622/2018.	0,00	3.556,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2018	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS 750X16 BORRACHUDO 12 LONAS E PNEU 185/70 R14 RADIAL, CFE. PP Nº17/2017, CONTRATO Nº37/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº622/2018.	3.556,00
26/03/2018	Conforme DANFE Nº 1/514; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.556,00
28/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1288/2018 NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 73364			3.556,00
TOTAL		3.556,00	3.556,00	3.556,00
SALDO A PAGAR				0,00