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Exercício: 2018
Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓR	Exportar os Dados

Número do empenho:	1289	Data de lançamento:	14/03/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75 R16, 175/70 R14 RADIAL, 215/75 R17.5 RADIAL LISO, PROTETOR DE CAMARA R20, E CAMARA DE AR R14 PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEICULOS DA SEC. EDUCAÇÃO, CFE. PP Nº 17/2017, CONTRATO Nº39/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº623/2018.	0,00	9.462,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2018	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75 R16, 175/70 R14 RADIAL, 215/75 R17.5 RADIAL LISO, PROTETOR DE CAMARA R20, E CAMARA DE AR R14 PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEICULOS DA SEC. EDUCAÇÃO, CFE. PP Nº 17/2017, CONTRATO Nº39/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº623/2018.	9.462,00
26/03/2018	Conforme DANFE Nº 1/2589; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		9.462,00
28/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1289/2018 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA ME - 73820			9.462,00
TOTAL		9.462,00	9.462,00	9.462,00
SALDO A PAGAR				0,00