SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS (ALUGUEL DE 25 RÊS) PARA REALIZAÇÃO DO 28ºRODEIO CRIOULO INTERESTADUAL DE ALPESTRE, PROMOVIDO PELO CTG OS SINUELOS, NOS DIAS 19 A 21/01/2018, NOS TERMOS DA LEI Nº2228/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº60/2018.
0,00
2.750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2018
EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS (ALUGUEL DE 25 RÊS) PARA REALIZAÇÃO DO 28ºRODEIO CRIOULO INTERESTADUAL DE ALPESTRE, PROMOVIDO PELO CTG OS SINUELOS, NOS DIAS 19 A 21/01/2018, NOS TERMOS DA LEI Nº2228/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº60/2018.
2.750,00
31/01/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 177/486909; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.750,00
01/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 129/2018
CLAIR SARTORI - 71205
2.750,00
TOTAL
2.750,00
2.750,00
2.750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
