Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 21 A 24/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE RPPS, CONFORME SOLICITAÇÃO.
0,00
609,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2018
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 21 A 24/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE RPPS, CONFORME SOLICITAÇÃO.
609,23
15/03/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
609,23
20/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1294/2018
LEOCIR JOSE SILVEIRA - 13927
609,23
TOTAL
609,23
609,23
609,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
