Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 21 A 24/03/2018,PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE RPPS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº05/2018.
0,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2018
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 21 A 24/03/2018,PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE RPPS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº05/2018.
350,00
15/03/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
350,00
20/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1296/2018
LEOCIR JOSE SILVEIRA - 13927
350,00
10/08/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-15,00
10/08/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-15,00
10/08/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-15,00
TOTAL
335,00
335,00
335,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
