MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE MENOR ARTHURA MIGUEL DE OLIVEIRA KUNZ A PASSO FUNDO-RS, EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1821/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº629/2018.
0,00
98,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2018
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE MENOR ARTHURA MIGUEL DE OLIVEIRA KUNZ A PASSO FUNDO-RS, EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1821/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº629/2018.
98,00
29/03/2018
Conforme DANFE Nº 1/15224; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
98,00
05/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1312/2018
LUCENIR KUNZ - 74331
98,00
TOTAL
98,00
98,00
98,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.