Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1314 |
Data de lançamento: |
15/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TFVS E V.SANITÁRIA) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SALA NOVA DA VIGILANCIA SANITÁTIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº631/2018. |
0,00 |
143,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SALA NOVA DA VIGILANCIA SANITÁTIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº631/2018. |
143,10 |
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| 29/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/482; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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143,10 |
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| 05/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1314/2018
CARNETTI TINTAS LTDA - ME - 73261 |
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143,10 |
| TOTAL |
143,10 |
143,10 |
143,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
