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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1348	Data de lançamento:	16/03/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL CELOFANI FOLHA TRANSPARENTE PARA EMBALAR OVOS DE PASCOA FEITOS PELOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº654/2018.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2018	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL CELOFANI FOLHA TRANSPARENTE PARA EMBALAR OVOS DE PASCOA FEITOS PELOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº654/2018.	200,00
29/03/2018	Conforme DANFE Nº 1/4; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		200,00
05/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1348/2018 IJOEL JORGE GOLFF ME - 5975			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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