MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL CELOFANI FOLHA TRANSPARENTE PARA EMBALAR OVOS DE PASCOA FEITOS PELOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº654/2018.
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2018
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL CELOFANI FOLHA TRANSPARENTE PARA EMBALAR OVOS DE PASCOA FEITOS PELOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº654/2018.
200,00
29/03/2018
Conforme DANFE Nº 1/4; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
200,00
05/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1348/2018
IJOEL JORGE GOLFF ME - 5975
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.