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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 01:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GUNTER IANSSEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1353 Data de lançamento: 16/03/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 26 A 28/03/2018, PARA PARTICIPAR DO 29º FORMUM ESTADUAL DE SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. 0,00 620,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2018 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 26 A 28/03/2018, PARA PARTICIPAR DO 29º FORMUM ESTADUAL DE SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. 620,20
16/03/2018 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 620,20
22/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1353/2018 GUNTER IANSSEN - 22861 620,20
TOTAL 620,20 620,20 620,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.