SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 26 A 28/03/2018, PARA PARTICIPAR DO 29º FORMUM ESTADUAL DE SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2018
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 26 A 28/03/2018, PARA PARTICIPAR DO 29º FORMUM ESTADUAL DE SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
250,00
16/03/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
250,00
22/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1354/2018
GUNTER IANSSEN - 22861
250,00
03/04/2018
despesa realizada a menor
-104,41
03/04/2018
despesa realizada a menor
-104,41
03/04/2018
despesa realizada a menor
-104,41
TOTAL
145,59
145,59
145,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.