Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOCELITO JONAS FISTAROL - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1369 |
Data de lançamento: |
19/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PALIO ADVENTRE PLACAS IWP-2297, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº669/2018. |
0,00 |
176,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PALIO ADVENTRE PLACAS IWP-2297, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº669/2018. |
176,00 |
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| 29/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/18687544; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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176,00 |
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| 05/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1369/2018
JOCELITO JONAS FISTAROL - ME - 52779 |
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176,00 |
| TOTAL |
176,00 |
176,00 |
176,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
