Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
137 |
Data de lançamento: |
19/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
4 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PE Nº04/2017, CONTRATO Nº92/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº67/2018. |
0,00 |
153,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PE Nº04/2017, CONTRATO Nº92/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº67/2018. |
153,27 |
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30/01/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/2713; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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153,27 |
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22/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 137/2018
NILSE JULKOSKI ME - 33502 |
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153,27 |
TOTAL |
153,27 |
153,27 |
153,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.