Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOCELITO JONAS FISTAROL - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1370 |
Data de lançamento: |
19/03/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NO VEICULO PALIO ADVENTURE PLACAS IWP-2297, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº670/2018. |
0,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NO VEICULO PALIO ADVENTURE PLACAS IWP-2297, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº670/2018. |
95,00 |
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29/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/91; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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95,00 |
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05/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1370/2018
JOCELITO JONAS FISTAROL - ME - 52779 |
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95,00 |
TOTAL |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.