Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EDINEIA APARECIDA DE SOUZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1371 |
Data de lançamento: |
19/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANTER CONTRAPARTIDA EM REPASSES ESTADUAIS E FEDERAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TOUCAS DESCARTAVEIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA COZINHO DO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº671/2018. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TOUCAS DESCARTAVEIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA COZINHO DO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº671/2018. |
150,00 |
|
|
| 16/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/18941029; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
150,00 |
|
| 19/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1371/2018
EDINEIA APARECIDA DE SOUZA - 71399 |
|
|
150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
