Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLARICE BOHN KUHN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1478 |
Data de lançamento: |
20/03/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO À GUARDIÃ RESPONSAVEL POR MARCIO DE QUADROS, CFE. OFICIO Nº59/2006-PJ, RFE. MES 03/2018. |
0,00 |
954,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO À GUARDIÃ RESPONSAVEL POR MARCIO DE QUADROS, CFE. OFICIO Nº59/2006-PJ, RFE. MES 03/2018. |
954,00 |
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20/03/2018 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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954,00 |
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05/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2018
CLARICE BOHN KUHN - 25003 |
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954,00 |
TOTAL |
954,00 |
954,00 |
954,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.