| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 148 | Data de lançamento: | 22/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 57 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA VEICULO DUCATO PLACAS IWA-1482, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2015, CONTRATO Nº185/2015 2º ADITIVO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº79/2018. | 3.820,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2018 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA VEICULO DUCATO PLACAS IWA-1482, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2015, CONTRATO Nº185/2015 2º ADITIVO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº79/2018. | 3.820,05 | ||
| 22/01/2018 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 3.820,05 | ||
| 25/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2018 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 70327 | 3.820,05 | ||
| TOTAL | 3.820,05 | 3.820,05 | 3.820,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
