Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1487 |
Data de lançamento: |
20/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2017, E CONTRATO Nº02/2017. |
0,00 |
2.776,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2017, E CONTRATO Nº02/2017. |
2.776,00 |
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| 20/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/15331; EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOLHIMENTO DE MENORES, RFE. MES DE FEVEREIRO/2018, CFE. CONTRATO Nº01/2018. |
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2.776,00 |
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| 28/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1487/2018
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP - 22446 |
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2.776,00 |
| TOTAL |
2.776,00 |
2.776,00 |
2.776,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
