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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	149	Data de lançamento:	22/01/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA VEICULOS FIAT PALIO WEEKEND PLACAS IWP-2297, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2015, CONTRATO Nº185/2015 2º ADITIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº80/2018.	0,00	855,02

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2018	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA VEICULOS FIAT PALIO WEEKEND PLACAS IWP-2297, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2015, CONTRATO Nº185/2015 2º ADITIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº80/2018.	855,02
22/01/2018	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		855,02
25/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 149/2018 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 70327			855,02
TOTAL		855,02	855,02	855,02
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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