Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: TIAGO DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1505 |
Data de lançamento: |
20/03/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA LOAS E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOTO 3X4, EM FORMA DE BENEFICO EVENTUAL PARA CONFECÇÃO DE RG E CARTEIRA DE TRABALHO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº688/2018. |
0,00 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2018 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOTO 3X4, EM FORMA DE BENEFICO EVENTUAL PARA CONFECÇÃO DE RG E CARTEIRA DE TRABALHO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº688/2018. |
16,00 |
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08/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/19242571; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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16,00 |
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10/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1505/2018
TIAGO DA SILVA - 74337 |
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16,00 |
TOTAL |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.