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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: S E C COMERCIO E REPRESENTAÇOES EIRLE

Dados do Empenho

Número do empenho:	1532	Data de lançamento:	21/03/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO ONIBUS PLACAS ISX-1622, LOTADO NA SMECDT, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. DISPENSA Nº03/2018, CONTRATO Nº25/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº709/2018.	0,00	3.580,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2018	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO ONIBUS PLACAS ISX-1622, LOTADO NA SMECDT, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. DISPENSA Nº03/2018, CONTRATO Nº25/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº709/2018.	3.580,00
09/04/2018	Conforme DANFE Nº 1/112; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.580,00
12/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1532/2018 S E C COMERCIO E REPRESENTAÇOES EIRLE - 74291			3.580,00
TOTAL		3.580,00	3.580,00	3.580,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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