Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
157 |
Data de lançamento: |
22/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
CONSORCIO PUBLICO - DESPESAS E RATEIOS |
| Conta de Despesa: |
3393.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE, CFE. CONTRATO, MES 01/2018. |
0,00 |
2.444,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE, CFE. CONTRATO, MES 01/2018. |
2.444,80 |
|
|
| 22/01/2018 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
2.444,80 |
|
| 31/01/2018 |
DESPESA A MENOR |
|
-66,24 |
|
| 31/01/2018 |
DESPESA A MENOR |
-66,24 |
|
|
| 06/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 157/2018
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 |
|
|
2.378,56 |
| TOTAL |
2.378,56 |
2.378,56 |
2.378,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
