SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DIA 25/03/2018, NA VILA ENCRUZILHADA GAUCHA, AUTORIZADO PELA LEI Nº2246/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº741/2018.
0,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2018
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DIA 25/03/2018, NA VILA ENCRUZILHADA GAUCHA, AUTORIZADO PELA LEI Nº2246/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº741/2018.
1.500,00
09/04/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/14; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
14,00
11/04/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/14; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.486,00
12/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1573/2018
MARCOS MANOEL FELIPIAKI ME - 72648
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.