SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MONTAGEM DE MIMOS A SEREM ENTREGUES AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO A PASCOA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº754/2018.
0,00
51,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2018
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MONTAGEM DE MIMOS A SEREM ENTREGUES AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO A PASCOA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº754/2018.
51,20
29/03/2018
Conforme DANFE Nº 1/98207; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
51,20
05/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1603/2018
COOPERATIVA A1 - 69352
51,20
TOTAL
51,20
51,20
51,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
