SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL CELOFANI PARA MONTAGEM DE MIMO A SER ENTREGUE AS ESCOLOAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO A PASCOA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº757/2018.
0,00
3,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2018
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL CELOFANI PARA MONTAGEM DE MIMO A SER ENTREGUE AS ESCOLOAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO A PASCOA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº757/2018.
3,75
29/03/2018
Conforme DANFE Nº 890/18741008; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
3,75
05/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1607/2018
ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA ME - 7056
3,75
TOTAL
3,75
3,75
3,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
