Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: S E C COMERCIO E REPRESENTAÇOES EIRLE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1652 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
3 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO COMPLEMENTAR CFE. MEMORANDO Nº10/2018-SMECDT, ANEXO |
0,00 |
1.616,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2018 |
EMPENHO COMPLEMENTAR CFE. MEMORANDO Nº10/2018-SMECDT, ANEXO |
1.616,91 |
|
|
29/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/101; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.616,91 |
|
05/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1652/2018
S E C COMERCIO E REPRESENTAÇOES EIRLE - 74291 |
|
|
1.616,91 |
TOTAL |
1.616,91 |
1.616,91 |
1.616,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.