Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: S E C COMERCIO E REPRESENTAÇOES EIRLE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1652 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
3 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO COMPLEMENTAR CFE. MEMORANDO Nº10/2018-SMECDT, ANEXO |
0,00 |
1.616,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2018 |
EMPENHO COMPLEMENTAR CFE. MEMORANDO Nº10/2018-SMECDT, ANEXO |
1.616,91 |
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| 29/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/101; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.616,91 |
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| 05/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1652/2018
S E C COMERCIO E REPRESENTAÇOES EIRLE - 74291 |
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1.616,91 |
| TOTAL |
1.616,91 |
1.616,91 |
1.616,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
