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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAFICA VERONA EIRELI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1654	Data de lançamento:	27/03/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO GRAFICO PARA ATENDIMENTO DA NUTRICIONISTA PARA AVALIAÇÃO DA POPULAÇÃO, COM MARCADORES ALIMENTARES, DADOS ESSES QUE DEVERAO SER INFORMADOS NO E-SUS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº772/2018.	0,00	280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2018	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO GRAFICO PARA ATENDIMENTO DA NUTRICIONISTA PARA AVALIAÇÃO DA POPULAÇÃO, COM MARCADORES ALIMENTARES, DADOS ESSES QUE DEVERAO SER INFORMADOS NO E-SUS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº772/2018.	280,00
29/03/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/263; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		280,00
05/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1654/2018 GRAFICA VERONA EIRELI - ME - 73573			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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