Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTEN. E CONSERV DE MAQ. E EQUIPAMENTO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO, LIMPEZA E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA JUNTA MILITAR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº775/2018.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2018
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO, LIMPEZA E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA JUNTA MILITAR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº775/2018.
150,00
29/03/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/58; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
150,00
05/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1657/2018
RODOLFO E J FREITAS ME - 68640
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
