Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DE RE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1669 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFAS TERMICAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº787/2018. |
0,00 |
124,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFAS TERMICAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº787/2018. |
124,00 |
|
|
| 09/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/97; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
124,00 |
|
| 12/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1669/2018
DE RE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - 5711 |
|
|
124,00 |
| TOTAL |
124,00 |
124,00 |
124,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
