Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1676 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE 10 PILHAS ALCALINAS 1,5 V, TIPO AAA, PARA USO NAS ESFs E SECRETARIA DE SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº794/2018. |
0,00 |
32,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE 10 PILHAS ALCALINAS 1,5 V, TIPO AAA, PARA USO NAS ESFs E SECRETARIA DE SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº794/2018. |
32,50 |
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| 09/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/6; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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32,50 |
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| 12/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1676/2018
IJOEL JORGE GOLFF ME - 5975 |
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32,50 |
| TOTAL |
32,50 |
32,50 |
32,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
