Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
169 |
Data de lançamento: |
22/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Folha |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.216/2017, DE 11/03/2016, REF. MÊS 01/2018. |
0,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.216/2017, DE 11/03/2016, REF. MÊS 01/2018. |
540,00 |
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22/01/2018 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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540,00 |
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26/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 169/2018
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - 8800 |
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540,00 |
TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.