Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO MILESKI & FILHO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1699 |
Data de lançamento: |
28/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOMBA DE AGUA NA ESTAÇÃO EM DOM JOSÉ, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº805/2018. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOMBA DE AGUA NA ESTAÇÃO EM DOM JOSÉ, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº805/2018. |
200,00 |
|
|
| 11/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/29; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
200,00 |
|
| 12/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1699/2018
SERGIO MILESKI & FILHO LTDA ME - 6718 |
|
|
200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
