EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 03/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº13/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº824/2018.(E.M)
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5.539,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2018
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 03/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº13/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº824/2018.(E.M)
5.539,26
29/03/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/93; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
5.539,26
12/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1724/2018
NADIR LIRA EPP - 16756
5.539,26
TOTAL
5.539,26
5.539,26
5.539,26
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.