EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 03/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº09/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº827/2018.(E.M)
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3.714,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2018
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 03/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº09/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº827/2018.(E.M)
3.714,50
29/03/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/74; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
3.714,50
12/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1727/2018
VALDECIR SOMENSI ME - 71203
3.714,50
TOTAL
3.714,50
3.714,50
3.714,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
