Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS QUE APRESENTAM PROBLEMAS NO PREDIO DA PREFEITURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº848/2018.
0,00
401,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2018
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS QUE APRESENTAM PROBLEMAS NO PREDIO DA PREFEITURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº848/2018.
401,00
09/04/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/10; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
278,00
09/04/2018
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA
-278,00
10/04/2018
Conforme DANFE Nº 890/18824423; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
401,00
19/04/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1755/2018
RENAN ANDRE FERREIRA - 74355
401,00
19/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1755/2018
RENAN ANDRE FERREIRA - 74355
401,00
19/04/2018
estorno total do pagto
-401,00
TOTAL
401,00
401,00
401,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
