Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO FILTRO DE AGUA INSTALADO NA SALA DE ESPERA DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº877/2018.
0,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2018
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO FILTRO DE AGUA INSTALADO NA SALA DE ESPERA DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº877/2018.
30,00
27/04/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/100; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
30,00
03/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1796/2018
DANIEL JOSE ARIOTTI 03433886008 - 72041
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.