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Exercício: 2018
Nome do Credor: VALDIR SEBEN & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1798	Data de lançamento:	03/04/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIA
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	39 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHA NO LOTEAMENTO SOCIAL, CFE. PP Nº39/2017, CONTRATO Nº122/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº879/2018.	0,00	3.968,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2018	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHA NO LOTEAMENTO SOCIAL, CFE. PP Nº39/2017, CONTRATO Nº122/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº879/2018.	3.968,00
11/04/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/896; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.968,00
12/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1798/2018 - REF. ABRIL/2018 VALDIR SEBEN & CIA LTDA - 73512			3.968,00
TOTAL		3.968,00	3.968,00	3.968,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	11/04/2018	79,36	164/2018	Lançada
INSS	11/04/2018	152,76	164/2018	Lançada
TOTAL		232,12