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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ANDREA CRISTINA JULKOSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1810	Data de lançamento:	03/04/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORAS ANDREA C. JULKOSKI E LARISSA DE A. KRZYZANIAK, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 16 E 17/04/2018, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP DA SAUDE PUBLICA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº8/2018.	0,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2018	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORAS ANDREA C. JULKOSKI E LARISSA DE A. KRZYZANIAK, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 16 E 17/04/2018, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP DA SAUDE PUBLICA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº8/2018.	240,00
03/04/2018	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		240,00
12/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1810/2018 ANDREA CRISTINA JULKOSKI - 72796			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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