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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PONTO NORTE COMUNICAÇÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	182	Data de lançamento:	22/01/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO EM FREQUENCIA AM AMPLITUDE MODULADA, OU FM FREQUENCIA MODULADA, PARA DIVULGACAO DE AVISOS E ANUNCIOS DE INTERESSE PÚBLICO NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, CFE.PREGÃO PRESENCIAL Nº33/2015, CONTRATO Nº114/2015, MES 01/2018.	0,00	3.450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2018	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO EM FREQUENCIA AM AMPLITUDE MODULADA, OU FM FREQUENCIA MODULADA, PARA DIVULGACAO DE AVISOS E ANUNCIOS DE INTERESSE PÚBLICO NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, CFE.PREGÃO PRESENCIAL Nº33/2015, CONTRATO Nº114/2015, MES 01/2018.	3.450,00
30/01/2018	Conforme Nota Fiscal Nº U/291; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		3.450,00
08/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 182/2018 PONTO NORTE COMUNICAÇÃO LTDA - 21490			3.450,00
TOTAL		3.450,00	3.450,00	3.450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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