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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND 01344922007

Dados do Empenho
Número do empenho: 1823 Data de lançamento: 03/04/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA EMEF TRAZE DE MAIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº901/2018. 0,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2018 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA EMEF TRAZE DE MAIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº901/2018. 180,00
17/04/2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/46; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 180,00
19/04/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1823/2018 MARCELO LUIZ BRAND 01344922007 - 71762 180,00
19/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1823/2018 MARCELO LUIZ BRAND 01344922007 - 71762 180,00
19/04/2018 estorno total do pagto -180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.