MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA-RS, NO DIA 05/04/2018, PARA ACOMPANHAR FRANCISCO A. MENZEM. AS DESPESAS SAO DOS SERVIDORES CARINA A. SMANIOTTO E EMILIO MILESKI
0,00
66,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2018
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA-RS, NO DIA 05/04/2018, PARA ACOMPANHAR FRANCISCO A. MENZEM. AS DESPESAS SAO DOS SERVIDORES CARINA A. SMANIOTTO E EMILIO MILESKI
66,00
05/04/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
66,00
12/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1857/2018
CARINA ANTONIA SMANIOTTO - 64416
66,00
TOTAL
66,00
66,00
66,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.