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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CARINA ANTONIA SMANIOTTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1857	Data de lançamento:	05/04/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA-RS, NO DIA 05/04/2018, PARA ACOMPANHAR FRANCISCO A. MENZEM. AS DESPESAS SAO DOS SERVIDORES CARINA A. SMANIOTTO E EMILIO MILESKI	0,00	66,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2018	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA-RS, NO DIA 05/04/2018, PARA ACOMPANHAR FRANCISCO A. MENZEM. AS DESPESAS SAO DOS SERVIDORES CARINA A. SMANIOTTO E EMILIO MILESKI	66,00
05/04/2018	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		66,00
12/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1857/2018 CARINA ANTONIA SMANIOTTO - 64416			66,00
TOTAL		66,00	66,00	66,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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