Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1888 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Recursos não Computáveis |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº942/2018. |
0,00 |
163,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº942/2018. |
163,80 |
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17/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/2767; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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163,80 |
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TOTAL |
163,80 |
163,80 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
163,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.