Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1888 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº942/2018. |
0,00 |
163,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº942/2018. |
163,80 |
|
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| 17/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/2767; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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163,80 |
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| TOTAL |
163,80 |
163,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
163,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
