MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA O SENHOR DAVID DOMINSKI E SEU CUIDADOR, DURANTE TRES DIAS, DEVIDO AO ESTADO DEBILITADO DO MESMO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº948/2018.
0,00
252,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2018
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA O SENHOR DAVID DOMINSKI E SEU CUIDADOR, DURANTE TRES DIAS, DEVIDO AO ESTADO DEBILITADO DO MESMO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº948/2018.
252,00
23/04/2018
Conforme DANFE Nº 890/19049897; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
252,00
TOTAL
252,00
252,00
0,00
SALDO A PAGAR
252,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
